能力范围
围绕实际采购角色设计，不是孤立功能清单
对账单
收货匹配
发票协同
差异处理
付款状态
结算归档
业务流程
从业务动作到可核验记录
01
汇集对账依据
根据企业确认的数据来源，汇集订单、收货和发票相关信息。
02
确认与差异处理
供应商及内部角色在线确认，针对差异留下责任人和处理记录。
03
归档与查询
已完成结算按组织、供应商、订单等维度归档和查询。
角色协同
让责任人各自处理该处理的事项
采购
协调订单、收货和供应商侧的差异说明。
财务
参与发票、付款与结算口径确认。
供应商
在线核对并反馈对账差异。
常见问题
能与 ERP 的收货和付款状态衔接吗？
可在项目蓝图中确认主数据来源、同步方向和异常处理边界。
对账异常是否可跟踪？
可以，支持按企业规则记录差异、负责人和处理状态。